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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES
Atualizado em: 14/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
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11/04/20250000409/20250000630/20250000659/20250000709/2025Importancia que se paga, referente a gastos com emissao de ART conforme documentos em anexo.CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.27.055.235/0001-37R$ 103,03R$ 103,03R$ 103,0330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250000409/20250000627/20250000655/20250000710/2025Importancia que se paga, referente a gastos com emissao de ART conforme documentos em anexo.CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.27.055.235/0001-37R$ 206,06R$ 206,06R$ 206,0630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250000409/20250000602/20250000630/20250000708/2025Importancia que se paga, referente a gastos com emissao de ART conforme documentos em anexo.CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.27.055.235/0001-37R$ 206,06R$ 206,06R$ 206,0630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001562/2025  0000707/2025Importancia que se paga referente a pagamento de contribuicao sindical retido de servidores, competencia 03/2025 conforme documento em anexoSINDMOMMES36.047.447/0001-63  R$ 45,54  
10/04/20250001560/2025  0000706/2025Importancia que se paga referente a pagamento de contribuicao sindical retido de servidores, competencia 03/2025 conforme documento em anexoSINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE A. RIO NOVO36.350.858/0001-23  R$ 1.173,45  
10/04/20250001708/20250000603/20250000631/20250000705/2025Importancia que se paga, referente a concessao de diaria para secretaria em viagem a Sao Domingos do Norte - ES para Encontro regional de mibolizacao para o desenvolvimento social-2025 conforme boletim.MARIA APARECIDA DE MELO***.293.447-**R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001408/20240000249/20250000591/20250000704/2025Importancia que se paga, referente a aquisicao de generos alimenticios para Merenda escolar das escolas da rede municipal de educacao, conforme pregao eletronico 02/2024.SAFE BUSINESS LTDA47.665.143/0001-86R$ 1.772,40R$ 1.772,40R$ 1.772,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001408/20240000452/20250000651/20250000703/2025Importancia que se paga, referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das escolas da rede municipal de educacao, conforme pregao eletronico 02/2024.RIO NUTRI SERVICE LTDA53.255.375/0001-69R$ 21.166,00R$ 21.166,00R$ 21.166,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001408/20240000258/20250000592/20250000702/2025Importancia que se paga, referente a aquisicao de generos alimenticios para Merenda escolar das escolas da rede municipal de educacao, conforme pregao eletronico 02/2024.RIO NUTRI SERVICE LTDA53.255.375/0001-69R$ 21.166,00R$ 21.166,00R$ 21.166,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001408/20240000248/20250000652/20250000701/2025Importancia que se paga, referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das escolas da rede municipal de educacao, conforme pregao eletronico 02/2024.DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA40.388.479/0001-08R$ 1.800,00R$ 900,00R$ 900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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