PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
   
Dispensa000029002494202021/09/202019/10/2020AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO -HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19.ART. 4º LEI FEDERAL Nº 13.979/2020Concluida R$ 101.525,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000095/202019/10/202019/10/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO -HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19.DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10TERMINO DE PRAZOR$ 101.525,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialLUVAUNIDADE30,00R$ 85,00R$ 2.550,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialLUVAUNIDADE20,00R$ 85,00R$ 1.700,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialLUVAUNIDADE10,00R$ 85,00R$ 850,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialMASCARA TRIPLA, TNTUNID30,00R$ 75,00R$ 2.250,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialMASCARA DE PROTECAO FACIAL tipo respiradorUNID500,00R$ 7,72R$ 3.860,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialTOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICOUNID2500,00R$ 0,72R$ 1.800,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialMACACAO COM ZIPER E CAPUZ BRANCO IMPERMEAVEL.UNID100,00R$ 88,70R$ 8.870,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialAVENTALUNIDADE2000,00R$ 13,03R$ 26.060,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialAVENTALUNIDADE500,00R$ 21,37R$ 10.685,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialCATETER INTRAVENOSO JELCO 24G - AMARELO.UNID1000,00R$ 2,14R$ 2.140,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000023002259202019/08/202001/09/2020Aquisicao de cloro ativo, uma vez que o mesmo e fundamental para limpeza e desinfeccao dos locais de atendimento ao publico e auxilia para protecao a saude, uma vez que, possui uma eficacia comprovada para o enfrentamento da pandemia "Coronavirus / Covid-19ART. 4º LEI FEDERAL Nº 13.979/2020Concluida R$ 79.757,25
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000089/202001/09/202001/09/202031/10/2020Aquisicao de cloro ativo, uma vez que o mesmo e fundamental para limpeza e desinfeccao dos locais de atendimento ao publico e auxilia para protecao a saude, uma vez que, possui uma eficacia comprovada para o enfrentamento da pandemia Coronavirus / Covid-NEIDE GARCIA SUDRE03.768.188/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 79.757,25

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NEIDE GARCIA SUDRE03.768.188/0001-00MaterialCLORO ATIVOUNIDADE11001,00R$ 7,25R$ 79.757,25

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000019001957202015/07/202028/07/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O KIT DE TRATAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID 19), COM REGISTRO NA ANVISA, A FIM DE SEREM UTILIZADOS NAS MEDIDAS QUE FAZEM PARTE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL.ART. 4º LEI FEDERAL Nº 13.979/2020Concluida R$ 15.880,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000085/202028/07/202028/07/202026/09/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O KIT DE TRATAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID 19), COM REGISTRO NA ANVISA, A FIM DE SEREM UTILIZADOS NAS MEDIDAS QUE FAZEM PARTE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL.HOSPIDROGAS CORMECIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 15.880,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPIDROGAS CORMECIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialIVERMECTINA 6 MGUNID2000,00R$ 3,30R$ 6.600,00
HOSPIDROGAS CORMECIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialSULFATO DE ZINCO 20MGUNID2000,00R$ 0,69R$ 1.380,00
HOSPIDROGAS CORMECIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialAZITROMICINA 500 MG.CP2000,00R$ 3,95R$ 7.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000018001937202010/07/202020/07/2020aquisicao de teste rapido imunocromatografico para coronavirus (COVID -19) com registro na ANVISA, para deteccao qualitativa especifica antigenos AG da covid19, ideal para fase aguda da doenca, entre o 2º e 3º dias de sintomas, a fim de serem utilizadas nas medidas de protecao que fazem parte do enfreNtamento da emergencia de saude publica de importancia intrernacional decorrente do coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de SaudeART. 4º LEI FEDERAL Nº 13.979/2020Concluida R$ 31.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000083/202020/07/202020/07/202018/09/2020aquisicao de teste rapido imunocromatografico para coronavirus (COVID -19) com registro na ANVISA, para deteccao qualitativa especifica antigenos AG da covid19, ideal para fase aguda da doenca, entre o 2º e 3º dias de sintomas, a fim de serem utilizadas nLOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME20.403.805/0001-93TERMINO DE PRAZOR$ 31.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME20.403.805/0001-93MaterialTESTE RAPIDOUNID200,00R$ 159,00R$ 31.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000011001335202018/05/202027/05/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.ART. 4º LEI FEDERAL Nº 13.979/2020Concluida R$ 25.080,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000074/202027/05/202027/05/202024/07/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME20.403.805/0001-93TERMINO DE PRAZOR$ 7.500,00
000072/202027/05/202027/05/202024/07/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA14.003.749/0001-05TERMINO DE PRAZOR$ 4.980,00
000073/202027/05/202027/05/202024/07/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI27.162.761/0001-04TERMINO DE PRAZOR$ 12.600,00
000073/2020-001/202017/06/202017/06/202024/07/2020ACRESCIMO DE VALOR AO CONTRATO ORIGINAL.S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI27.162.761/0001-04TERMINO DE PRAZOR$ 4.991,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI27.162.761/0001-04MaterialMACACAO COM ZIPER E CAPUZ BRANCO IMPERMEAVEL.UNID100,00R$ 95,00R$ 9.500,00
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI27.162.761/0001-04MaterialAVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVELUNID200,00R$ 15,50R$ 3.100,00
LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME20.403.805/0001-93MaterialMASCARA CIRURGICA DE TNT CX C/ 100 UNIDUNID30,00R$ 250,00R$ 7.500,00
INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA14.003.749/0001-05MaterialDISPENSADOR ALCOOL EM GEL O TOUCH COR VERDEUNID10,00R$ 498,00R$ 4.980,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000008001066202015/04/202024/04/2020AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA "CORONAVIRUS/COVID 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ART. 4º LEI FEDERAL Nº 13.979/2020Concluida R$ 74.958,70
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000061/202024/04/202024/04/202024/06/2020AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIVAMENTOS EIRELI22.265.663/0001-70RECISAOR$ 3.950,00
000065/202024/04/202024/04/202024/06/2020AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.VIDA ASSESSORIA E CIENTIFICA LTDA26.243.098/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 28.400,00
000062/202024/04/202024/04/202024/06/2020AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.HOSPIDROGAS CORMECIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 7.665,00
000064/202024/04/202024/04/202024/06/2020AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME06.098.484/0001-30TERMINO DE PRAZOR$ 178,00
000066/202024/04/202024/04/202024/06/2020AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NEIDE GARCIA SUDRE03.768.188/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 8.765,70
000063/202024/04/202024/04/202024/06/2020AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME10.696.551/0001-95TERMINO DE PRAZOR$ 26.000,00
000076/202003/06/202003/06/202003/08/2020AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NEIDE GARCIA SUDRE03.768.188/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 3.950,00
000061/2020-001/202003/06/202003/06/202024/06/2020RECISAON1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIVAMENTOS EIRELI22.265.663/0001-70RECISAOR$ 0,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NEIDE GARCIA SUDRE03.768.188/0001-00MaterialOXIMETRO PORTATIL DE TRANSPORTEUNID2,00R$ 1.900,00R$ 3.800,00
HOSPIDROGAS CORMECIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialOXIMETRO DE DEDO PORTATILUNID10,00R$ 120,00R$ 1.200,00
N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIVAMENTOS EIRELI22.265.663/0001-70MaterialTERMOMETRO SEM CONTATO DE PELEUNID10,00R$ 395,00R$ 3.950,00
NEIDE GARCIA SUDRE03.768.188/0001-00MaterialAMBU (ADULTO, INFANTIL E NEONATAL)UNID13,00R$ 299,00R$ 3.887,00
HOSPIDROGAS CORMECIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialMASCARA N95UNID200,00R$ 21,75R$ 4.350,00
HOSPIDROGAS CORMECIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialOCULOS DE PROTECAO-VISEIRA FACIAL DESCARTAVELUNID200,00R$ 6,90R$ 1.380,00
HOSPIDROGAS CORMECIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialAVENTAL DESCARTAVEL BRANCO GRAMATURA 20. PCT 10UNID30,00R$ 24,50R$ 735,00
NEIDE GARCIA SUDRE03.768.188/0001-00MaterialTOUCA DESCARTAVEL TNT UNISSEX PCT COM 100 UNIDADESUNID3,00R$ 12,90R$ 38,70
NEIDE GARCIA SUDRE03.768.188/0001-00MaterialDISPENSADOR DE GELUNID20,00R$ 52,00R$ 1.040,00
CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME06.098.484/0001-30MaterialBORRIFADOR DE ALCOOL 500 MLUNID20,00R$ 8,90R$ 178,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS