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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES
Atualizado em: 15/09/2025 16:22:06

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
HojeLimpar
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44 2627282930311
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46 9101112131415
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49 30123456
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Dispensa000618000618202210/02/202222/02/2022Contratacao emergencial por dispensa de licitacao de empresa para a prestacao de servico de transporte escolar das redes municipal e estadual de ensino pelo periodo de 55 dias letivos.artigo 24 inciso IVConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 821.588,90
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000015/202222/02/202222/02/202220/08/2022Contratacao emergencial por dispensa de licitacao de empresa para a prestacao de servico de transporte escolar das redes municipal e estadual de ensino pelo periodo de 55 dias letivos.GRIMAR DE ARAUJO CABRAL-ME17.901.603/0001-67TERMINO DE PRAZOR$ 163.339,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP04.222.081/0001-25ServicoCORREGO ALTO CAPIM X CORREGO ALTO CAPINZINHO X CORREGO AGUA LIMPA X CORREGO PARAISO X EMEF GUSTAVO ADIAS55,00R$ 817,92R$ 44.985,60
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP04.222.081/0001-25ServicoCORREGO SAO PEDRO X EPMEF CORREGO SAO PAULO X EMEF GUSTAVO AMBRUST X EEEFM PASTOR ANTONIO NUNES DE CDIAS55,00R$ 578,82R$ 31.835,10
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP04.222.081/0001-25ServicoCORREGO URUCUM X CORREGO CABECEIRA DO RIO NOVO X CORREGO AGUA LIMPA X CORREGO SAO PAULO X EMEF GUSTADIAS55,00R$ 728,96R$ 40.092,80
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP04.222.081/0001-25ServicoASSENTAMENTO BOA ESPERANCA X CORREGO RIO NOVO X CORREGO ICARAI X CORREGO JEQUITIBA X CORREGO RICO XDIAS55,00R$ 766,36R$ 42.149,80
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP04.222.081/0001-25ServicoCORREGO ZE CHICO X CORREGO BOA VISTA X AGUA LIMPA X EEEFM PASTOR ANTONIO NUNES DE CARVALHODIAS55,00R$ 710,60R$ 39.083,00
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP04.222.081/0001-25ServicoZE CHICO DE CIMA X CORREGO URUCUM X CORREGO AGUA LIMPA X CORREGO SAO PEDRO X EMEF GUSTAVO AMBRUST XDIAS55,00R$ 678,00R$ 37.290,00
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP04.222.081/0001-25ServicoCORREGO BEIJA FLOR X CORREGO CORREGO BOA VISTA X EMEF PROFESSOR ARTEME LOPES X EEEFM PASTOR ANTONIODIAS55,00R$ 683,78R$ 37.607,90
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP04.222.081/0001-25ServicoMONTE CARMELO X EEEFM PASTOR ANTONIO NUNES DE CARVALHODIAS55,00R$ 708,44R$ 38.964,20
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP04.222.081/0001-25ServicoCORREGO SAO PAULO X CABECEIRA AGUA LIMPA X CABECEIRA RIO NOVO X EPMEF CORREGO SAO PAULO X CORREGO PADIAS55,00R$ 720,00R$ 39.600,00
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP04.222.081/0001-25ServicoSANTA ANA X CORREGO JACUTINGA X VILA PALMERINO X CORREGO SAO LOURENCO X CORREGO AGUA LIMPA X CORREGODIAS55,00R$ 832,41R$ 45.782,55

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000029004226202226/10/202231/10/2022SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELABORA O PRESENTE TERMO DE REFERENCIA QUE TEM COMO OBJETIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. URGENTEARTIGO 24 IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVOR$ 43.524,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000082/202231/10/202201/11/202229/01/2023SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELABORA O PRESENTE TERMO DE REFERENCIA QUE TEM COMO OBJETIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. URGENTERENATA GONCALVES DIAS - ME40.368.535/0001-34RECISAOR$ 43.524,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RENATA GONCALVES DIAS - ME40.368.535/0001-34MaterialACUCAR CRISTAL 05 KGPACOTE10,00R$ 130,00R$ 1.300,00
RENATA GONCALVES DIAS - ME40.368.535/0001-34MaterialALHO - BULBO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS,QUILO50,00R$ 19,80R$ 990,00
RENATA GONCALVES DIAS - ME40.368.535/0001-34MaterialARROZ TIPO 2 - PACOTE DE 05 KG, TIPO AGULHA, COR BRANCA POLIDO LONGO FINO ISENTO DE MATERIA TERROSA,FARDO20,00R$ 140,00R$ 2.800,00
RENATA GONCALVES DIAS - ME40.368.535/0001-34MaterialBATATA INGLESA - TUBERCULO NO ESTADO IN NATURA, GENUINAS, LAVADA OU ESCOVADA, COLORACAO UNIFORME ISEQUILO300,00R$ 6,20R$ 1.860,00
RENATA GONCALVES DIAS - ME40.368.535/0001-34MaterialBISCOITO SALGADO - TIPO CREAM -CRACKERCAIXA40,00R$ 32,00R$ 1.280,00
RENATA GONCALVES DIAS - ME40.368.535/0001-34MaterialCOLORIFICO - CORANTE EM PO FINO HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS E LIMPOS, DESSECADO E MOIDO, DEpacote de 500g40,00R$ 11,00R$ 440,00
RENATA GONCALVES DIAS - ME40.368.535/0001-34MaterialMACARRAO TIPO CONCHINHAPACOTE60,00R$ 6,20R$ 372,00
RENATA GONCALVES DIAS - ME40.368.535/0001-34MaterialMACARRAO ESPAGUETEKG..120,00R$ 4,90R$ 588,00
RENATA GONCALVES DIAS - ME40.368.535/0001-34MaterialLEITE EM PO INTEGRAL - INSTANTANEO, CONTEUDO DE MATERIA GORDA MAIOR OU IGUAL 26 ASPECTO PO UNIFORMEpacote com 400300,00R$ 19,50R$ 5.850,00
RENATA GONCALVES DIAS - ME40.368.535/0001-34MaterialMACA - NACIONAL FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, FRESCO, LIMPO, COLORACAO UNIFOKG..200,00R$ 11,00R$ 2.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000029002494202021/09/202019/10/2020AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO -HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19.ART. 4º LEI FEDERAL Nº 13.979/2020Concluida R$ 101.525,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000095/202019/10/202019/10/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO -HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19.DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10TERMINO DE PRAZOR$ 101.525,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialLUVAUNIDADE30,00R$ 85,00R$ 2.550,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialLUVAUNIDADE20,00R$ 85,00R$ 1.700,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialLUVAUNIDADE10,00R$ 85,00R$ 850,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialMASCARA TRIPLA, TNTUNID30,00R$ 75,00R$ 2.250,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialMASCARA DE PROTECAO FACIAL tipo respiradorUNID500,00R$ 7,72R$ 3.860,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialTOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICOUNID2500,00R$ 0,72R$ 1.800,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialMACACAO COM ZIPER E CAPUZ BRANCO IMPERMEAVEL.UNID100,00R$ 88,70R$ 8.870,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialAVENTALUNIDADE2000,00R$ 13,03R$ 26.060,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialAVENTALUNIDADE500,00R$ 21,37R$ 10.685,00
DROGARIA LUA E SOL LTDA13.510.740/0001-10MaterialCATETER INTRAVENOSO JELCO 24G - AMARELO.UNID1000,00R$ 2,14R$ 2.140,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000029002541201431/07/201431/07/2014AQUISICAO DE ALUGUEL DE CASA PARA ATENDER O MINITERIO PUBLICO CONFORME DOC. ANEXOARTIGO 24 IVConcluida R$ 2.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000098/201431/07/201431/07/201431/12/2014AQUISICAO DE ALUGUEL DE CASA PARA ATENDER O MINITERIO PUBLICO CONFORME DOC ANEXODARCY ANTONIO DA VEIGA841.250.717-72TERMINO DE PRAZOR$ 2.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DARCY ANTONIO DA VEIGA841.250.717-72ServicoALUGUEL DE IMOVELUNIDADE5,00R$ 500,00R$ 2.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000023002259202019/08/202001/09/2020Aquisicao de cloro ativo, uma vez que o mesmo e fundamental para limpeza e desinfeccao dos locais de atendimento ao publico e auxilia para protecao a saude, uma vez que, possui uma eficacia comprovada para o enfrentamento da pandemia "Coronavirus / Covid-19ART. 4º LEI FEDERAL Nº 13.979/2020Concluida R$ 79.757,25
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000089/202001/09/202001/09/202031/10/2020Aquisicao de cloro ativo, uma vez que o mesmo e fundamental para limpeza e desinfeccao dos locais de atendimento ao publico e auxilia para protecao a saude, uma vez que, possui uma eficacia comprovada para o enfrentamento da pandemia Coronavirus / Covid-NEIDE GARCIA SUDRE03.768.188/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 79.757,25

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NEIDE GARCIA SUDRE03.768.188/0001-00MaterialCLORO ATIVOUNIDADE11001,00R$ 7,25R$ 79.757,25

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000020002178201907/06/201925/06/2019Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de Transporte escolar da Rede Estadual de ensino neste Municipio, durante 31 (trinta e um) dias letivos no ano de 2019.artigo 24 inciso IVConcluida R$ 13.124,16
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000057/201925/06/201925/06/201905/08/2019Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de Transporte escolar da Rede Estadual de ensino neste Municipio, durante 31 (trinta e um) dias letivos no ano de 2019.VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP04.222.081/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 13.124,16

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP04.222.081/0001-25ServicoTRANSPORTE ESCOLARDIAS31,00R$ 423,36R$ 13.124,16

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000019001957202015/07/202028/07/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O KIT DE TRATAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID 19), COM REGISTRO NA ANVISA, A FIM DE SEREM UTILIZADOS NAS MEDIDAS QUE FAZEM PARTE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL.ART. 4º LEI FEDERAL Nº 13.979/2020Concluida R$ 15.880,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000085/202028/07/202028/07/202026/09/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O KIT DE TRATAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID 19), COM REGISTRO NA ANVISA, A FIM DE SEREM UTILIZADOS NAS MEDIDAS QUE FAZEM PARTE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL.HOSPIDROGAS CORMECIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 15.880,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPIDROGAS CORMECIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialIVERMECTINA 6 MGUNID2000,00R$ 3,30R$ 6.600,00
HOSPIDROGAS CORMECIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialSULFATO DE ZINCO 20MGUNID2000,00R$ 0,69R$ 1.380,00
HOSPIDROGAS CORMECIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialAZITROMICINA 500 MG.CP2000,00R$ 3,95R$ 7.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000018001937202010/07/202020/07/2020aquisicao de teste rapido imunocromatografico para coronavirus (COVID -19) com registro na ANVISA, para deteccao qualitativa especifica antigenos AG da covid19, ideal para fase aguda da doenca, entre o 2º e 3º dias de sintomas, a fim de serem utilizadas nas medidas de protecao que fazem parte do enfreNtamento da emergencia de saude publica de importancia intrernacional decorrente do coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de SaudeART. 4º LEI FEDERAL Nº 13.979/2020Concluida R$ 31.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000083/202020/07/202020/07/202018/09/2020aquisicao de teste rapido imunocromatografico para coronavirus (COVID -19) com registro na ANVISA, para deteccao qualitativa especifica antigenos AG da covid19, ideal para fase aguda da doenca, entre o 2º e 3º dias de sintomas, a fim de serem utilizadas nLOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME20.403.805/0001-93TERMINO DE PRAZOR$ 31.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME20.403.805/0001-93MaterialTESTE RAPIDOUNID200,00R$ 159,00R$ 31.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000017001631201627/04/201605/05/2016AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO.ARTIGO 24 IVConcluida R$ 15.002,45
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HIDTEC HIDRAULICA TECNICA LTDA EPP01.788.530/0001-09MaterialCONJUNTO MOTOBOMBACCONJUNTO1,00R$ 1.845,00R$ 1.845,00
LEOMAR BOMBAS LTDA EPP07.912.653/0001-96MaterialCABO DE ACO INOXM45,00R$ 9,90R$ 445,50
HIDTEC HIDRAULICA TECNICA LTDA EPP01.788.530/0001-09MaterialCABO ELETRICOM45,00R$ 1,95R$ 87,75
ELETROMIL COMERCIAL LTDA28.416.105/0001-45MaterialCABO ELETRO PP 1KVM45,00R$ 4,13R$ 185,85
ELETROMIL COMERCIAL LTDA28.416.105/0001-45MaterialCABO ELETRICO PP 750VM45,00R$ 1,49R$ 67,05
HIDTEC HIDRAULICA TECNICA LTDA EPP01.788.530/0001-09MaterialCLIPS DE ACOPC4,00R$ 9,85R$ 39,40
HIDTEC HIDRAULICA TECNICA LTDA EPP01.788.530/0001-09MaterialQUADRO DE COMANDOUNIDADE1,00R$ 465,00R$ 465,00
JOSE ANGELO SACRILLO EPP CASA DAS PISCINAS00.484.955/0001-61MaterialTABLETE DE CLORO 200GUNIDADE80,00R$ 5,95R$ 476,00
FIBRA IND. BRASIL SERVICOS E LOCACOES EIRELI ME10.974.091/0001-10MaterialFILTRO RAPIDO FIBRADE VIDROUNIDADE1,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00
JOSE ANGELO SACRILLO EPP CASA DAS PISCINAS00.484.955/0001-61MaterialAREIA PARA FILTROSACO20,00R$ 18,50R$ 370,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000011001335202018/05/202027/05/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.ART. 4º LEI FEDERAL Nº 13.979/2020Concluida R$ 25.080,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000074/202027/05/202027/05/202024/07/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME20.403.805/0001-93TERMINO DE PRAZOR$ 7.500,00
000072/202027/05/202027/05/202024/07/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA14.003.749/0001-05TERMINO DE PRAZOR$ 4.980,00
000073/202027/05/202027/05/202024/07/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI27.162.761/0001-04TERMINO DE PRAZOR$ 12.600,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI27.162.761/0001-04MaterialMACACAO COM ZIPER E CAPUZ BRANCO IMPERMEAVEL.UNID100,00R$ 95,00R$ 9.500,00
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI27.162.761/0001-04MaterialAVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVELUNID200,00R$ 15,50R$ 3.100,00
LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME20.403.805/0001-93MaterialMASCARA CIRURGICA DE TNT CX C/ 100 UNIDUNID30,00R$ 250,00R$ 7.500,00
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