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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES
Atualizado em: 01/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
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01 28293031123
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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30/06/20250000886/20250001045/20250001232/20250001433/2025Importancia que se paga, referente a locacao de uma area rural, medindo 15.770,38 metros quadrados, cercada, cuja funcionalidade e exclusivamente a destinacao de Residuos de Construcao Civil - RCC, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Servicos Urbanos, conforme contrato 08/2025.GERAZAEL INACIO DA SILVA***.409.807-**R$ 10.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
30/06/20250000888/20250001100/20250001212/20250001432/2025IMPORTANCIA QUE SE PAGA, REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2025.PANIFICADORA PORTUGAL45.733.205/0001-14R$ 3.491,72R$ 3.491,72R$ 3.491,72166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
30/06/20250000888/20250001101/20250001211/20250001431/2025IMPORTANCIA QUE SE PAGA , REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2025.PANIFICADORA PORTUGAL45.733.205/0001-14R$ 2.388,56R$ 2.388,56R$ 2.388,56166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
30/06/20250000888/20250001102/20250001210/20250001430/2025IMPORTANCIA QUE SE PAGA, REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2025.PANIFICADORA PORTUGAL45.733.205/0001-14R$ 6.094,55R$ 6.094,55R$ 6.094,55166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
30/06/20250000888/20250001086/20250001216/20250001429/2025IMPORTANCIA QUE SE PAGA, REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2025.NEIDE GARCIA SUDRE ME03.768.188/0001-00R$ 1.001,43R$ 1.001,43R$ 1.001,43166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
30/06/20250000888/20250001135/20250001234/20250001428/2025IMPORTANCIA QUE SE PAGA, REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2025NEIDE GARCIA SUDRE ME03.768.188/0001-00R$ 17,22R$ 17,22R$ 17,22150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
30/06/20250000888/20250000930/20250001214/20250001427/2025IMPORTANCIA QUE SE PAGA, REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2025.NEIDE GARCIA SUDRE ME03.768.188/0001-00R$ 372,80R$ 372,80R$ 372,80150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
30/06/20250000888/20250001136/20250001233/20250001426/2025IMPORTANCIA QUE SE PAGA, REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2025PANIFICADORA PORTUGAL45.733.205/0001-14R$ 244,65R$ 244,65R$ 244,65150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
30/06/20250000888/20250001107/20250001215/20250001425/2025IMPORTANCIA QUE SE PAGA, REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2025.PANIFICADORA PORTUGAL45.733.205/0001-14R$ 984,04R$ 984,04R$ 984,04150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
30/06/20250000888/20250001106/20250001213/20250001424/2025IMPORTANCIA QUE SE PAGA, REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2025.PANIFICADORA PORTUGAL45.733.205/0001-14R$ 3.057,35R$ 3.057,35R$ 3.057,35150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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