Portal da Transparência de Alto Rio Novo

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO DE SHOW ARTISTICO, EM PALCO, AO VIVO, DO CANTOR ?CARLINHOS ROCHA?, DEVENDO A EMPRESA SE RESPONSABILIZAR PELA APRESENTACAO DO SHOW, NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, POR OCASIAO DO FESTIVAL DE INVERNO DE ALTO RIO NOVO-ES, SENDO O INICIO DO SHOW PREVISTO PARA 23H30MIN COM DURACAO MINIMA DE 02H00MIN (DUAS HORAS).

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO DE SHOW ARTISTICO, EM PALCO, AO VIVO, DO CANTOR CARLINHOS ROCH	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO DE SHOW ARTISTICO, EM PALCO, AO VIVO, DO CANTOR CARLINHOS ROCHA , DEVENDO A EMPRESA SE RESPONSABILIZAR PELA APRESENTACAO DO SHOW, NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, POR OCASIAO DO FESTIVAL DE INVERNO DE ALTO RIO NOVO-ES, SENDO O INICIO DO SHOW PREVISTO PARA 23H30MIN COM DURACAO MINIMA DE 02H00MIN (DUAS HORAS).	1,0000	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
					Total Geral R$ 35.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/05/2024	0000978/2024	Original	019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO	R$ 35.000,00
				Total Geral R$ 35.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/05/2024	0000978/2024	0001148/2024	Original	Orcamentario	019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO	R$ 33.705,00
						Total Geral R$ 33.705,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: