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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO ( Total R$ 19.472.877,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 110.000,00 )
   0000617/2025 Original014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMOR$ 60.000,00
   0000616/2025 Original021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 50.000,00
       Total R$ 110.000,00
Total R$ 110.000,00
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 20.000,00 )
   0000448/2025 Original011001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 10.000,00
   0000447/2025 Original018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 10.000,00
       Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 190.000,00 )
   0000254/2025 Original021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 100.000,00
   0000253/2025 Original018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 10.000,00
   0000252/2025 Original014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMOR$ 80.000,00
       Total R$ 190.000,00
Total R$ 190.000,00
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 50.000,00 )
   0000174/2025 Original014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRASR$ 50.000,00
       Total R$ 50.000,00
Total R$ 50.000,00
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 120.000,00 )
   0000007/2025 Original018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 10.000,00
   0000006/2025 Original012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 10.000,00
   0000005/2025 Original021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 100.000,00
       Total R$ 120.000,00
Total R$ 120.000,00
 Data: 08/01/2025 ( Total R$ 100.000,00 )
   0000004/2025 Original014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRASR$ 100.000,00
       Total R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 10.642,09 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO ( Total R$ 18.490.653,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 6.284,05 )
   0000447/2025 0000621/2025 Original018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 6.284,05
        Total R$ 6.284,05
Total R$ 6.284,05
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 132.281,04 )
   0000007/2025 0000620/2025 Original018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 164,58
   0001651/2024 0000616/2025 Original011001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 3.459,22
   0000254/2025 0000615/2025 Original021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 68.326,93
   0000252/2025 0000614/2025 Original014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMOR$ 30.659,31
   0000252/2025 0000613/2025 Original014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMOR$ 24.763,63
   0000253/2025 0000612/2025 Original018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.290,10
   0000006/2025 0000611/2025 Original012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.328,36
   0000034/2024 0000610/2025 Original020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 288,91
        Total R$ 132.281,04
Total R$ 132.281,04
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 183.572,03 ) (Continua na próxima página)
   0000034/2024 0000423/2025 Original020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 288,91
   0000006/2025 0000422/2025 Original012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 14,91
   0002479/2024 0000421/2025 Original012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 352,68
   0002262/2024 0000420/2025 Original012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 90,22
   0002262/2024 0000419/2025 Original012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 361,67
   0000007/2025 0000418/2025 Original018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.234,88
   0000007/2025 0000417/2025 Original018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.949,34
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO ( Total R$ 20.824.592,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 138.565,09 )
   0000621/2025 0000695/2025 OriginalOrcamentario018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 6.284,05
   0000620/2025 0000694/2025 OriginalOrcamentario018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 164,58
   0000616/2025 0000693/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados011001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 3.459,22
   0000615/2025 0000692/2025 OriginalOrcamentario021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 68.326,93
   0000614/2025 0000691/2025 OriginalOrcamentario014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMOR$ 30.659,31
   0000613/2025 0000690/2025 OriginalOrcamentario014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMOR$ 24.763,63
   0000612/2025 0000689/2025 OriginalOrcamentario018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.290,10
   0000611/2025 0000688/2025 OriginalOrcamentario012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.328,36
   0000610/2025 0000687/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 288,91
         Total R$ 138.565,09
Total R$ 138.565,09
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 183.572,03 ) (Continua na próxima página)
   0000423/2025 0000515/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 288,91
   0000422/2025 0000514/2025 OriginalOrcamentario012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 14,91
   0000421/2025 0000513/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 352,68
   0000420/2025 0000512/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 90,22
   0000419/2025 0000511/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 361,67
   0000418/2025 0000510/2025 OriginalOrcamentario018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.234,88
   0000417/2025 0000509/2025 OriginalOrcamentario018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.949,34
   0000416/2025 0000508/2025 OriginalOrcamentario014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMOR$ 10.816,81
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO ( Total R$ 3.964.000,02 )
  23/11/2022000083/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS, REAGENTES E LAVAGENS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA DE ESTABLECIMENTOS.VigenteR$ 1.980.000,00
  17/12/2019000116/2019Compras e Servicocontratacao de empres especializada em controle e gerenciamento de abastecimento de veiculos.TERMINO DE PRAZOR$ 984.000,00
  06/01/2017000001/2017Compras e Servicocontratacao de empresa especializada na prestacao Servicos de Administracao, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veiculos, com fornecimento de combustiveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32 para a frota de veiculos desta munTERMINO DE PRAZOR$ 1.000.000,02
        Total R$ 3.964.000,02
Total R$ 3.964.000,02
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 1.656.000,00 )
  23/11/2022000083/2022PRESTACAO DE SERVICOSRegistro de Precos para futura e eventual contratacao de empresa prestadora de servicos para GERENCIAMENTO COMPARTILHADO para a contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao, intermediacao e administracao de um sistema.VIGENTER$ 760.000,00
  17/12/2019000116/2019COMPRAS E SERVICOSOBJETO: Contratacao de empresa especializada para Prestacao de Servicos de Administracao, Con-trole e Gerenciamento do Abastecimento de Veicu-los, com fornecimento de combustiveis do tipo Gaso-lina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, ne-cessarios paraTERMINO DE PRAZOR$ 396.000,00
  06/01/2017000001/2017COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTRACAO DE SERVICO DE CONTRALE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS.TERMINO DE PRAZOR$ 500.000,00
        Total R$ 1.656.000,00
Total R$ 1.656.000,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 880.000,00 )
  23/11/2022000083/2022PRESTACAO DE SERVICOSRegistro de Precos para futura e eventual contratacao de empresa prestadora de servicos para GERENCIAMENTO COMPARTILHADO para a contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao, intermediacao e administracao de um sistema.VIGENTER$ 260.000,00
  17/12/2019000116/2019COMPRAS E SERVICOSOBJETO: Contratacao de empresa especializada para Prestacao de Servicos de Administracao, Con-trole e Gerenciamento do Abastecimento de Veicu-los, com fornecimento de combustiveis do tipo Gaso-lina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32, ne-cessarios paraTERMINO DE PRAZOR$ 120.000,00
  26/12/2017000001/2017PRESTACAO DE SERVICOScontratacao de empresa especializada na prestacao Servicos de Administracao, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de Veiculos, com fornecimento de combustiveis do tipo Gasolina, Diesel, Diesel S10 e Reagente ARLA 32 para a frota de veiculos desta munTERMINO DE PRAZOR$ 500.000,00
        Total R$ 880.000,00
Total R$ 880.000,00
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